2023年辽宁省盘锦市文化市场综合行政执法队预算公开说明
附件4
盘锦市文化市场综合行政执法队
2023年度预算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市文化市场综合行政执法队概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 盘锦市文化市场综合行政执法队2023年度预算公开表
二、2023年度收入预算总表
三、2023年度支出预算总表
四、2023年度财政拨款收支预算总表
五、2023年度一般公共预算支出表
六、2023年度一般公共预算基本支出表
七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年度政府性基金预算支出表
九、2023年度综合预算项目支出表
十、2023年度（单位）整体绩效目标表
十一、2023年度预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘锦市文化市场综合行政执法队2023年度预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市文化市场综合行政执法队概况
一、主要职责及机构设置
(一)贯彻执行国家和省、市关于文化市场综合行政执法方面的法律、法规、规章、规范性文件;负责制定文化市场综合行政执出工作规划并组织实施。
(二)在市区范围内依法统一行使文化，文物、出版、广播电视、电形、旅游市场领城的行政处罚权以及相关的行以强制权、监督检查权。
(三)依法查处娱乐场所，互联网上网服务营业场所的违法行为。依法查处演出、文物经营、艺术品经营及进出口、文化艺术经营及展览展播等活动中的违法行为。
(四)依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
(五)依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为。
(六)依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
(七)依法开展旅游市场检查，监督旅游服务质量，查处旅游市场的违法行为，负贵旅游服务质量保证金的赔偿工作，负贵市辖区旅游投诉受理。
(八)承担“扫黄打非”有关具体工作任务。
(九)负贵指导盘山县文化市场综合行政执法工作。
(十)承担市文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、机构设置
根据本单位主要职责，内设机构如下：
（一）综合办公室（二）政策法规科（三）指导监督科（四）案件处理科（五）文化和电影执法科（六）旅游和文物执法科（七）出版和广电执法科
三、预算单位构成
纳入盘锦市文化市场综合行政执法队2023年度预算编制范围的预算单位包括：
1.盘锦市文化市场综合行政执法队
第二部分
盘锦市文化市场综合行政执法队2023年度预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市文化市场综合行政执法队2023年度预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2023年盘锦市文化市场综合行政执法队所有收入和支出均纳入预算管理。其中：
（一）收入预算862.5万元，包括：
1.一般公共预算收入862.5万元；
2.政府性基金预算收入0万元；
3.国有资本经营预算收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0元；
6.事业单位经营收入0万元；
7.上级补助收入0万元；
8.附属单位上缴收入0万元；
9.其他收入0万元；
10.上年结转0万元。
（二）支出预算862.5万元，包括：
1.基本支出841.8万元；
2.项目支出20.7万元。
支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算同上年比较，收入增加114.8万元,增长13.3%；支出增加114.8万元,增长13.3%，变化的主要原因是2023年增加了基础绩效工资。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2023年度“三公”经费预算支出安排4.5万元，比上年度减少35.84万元，减少796.44%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费0万元，与上年对比减少0.84万元，减少100%，变化主要原因将严格控制三公经费。
3.公务用车购置及运行费4.5万元，比2022年度减少35万元，减少777.78%。变化主要原因为执法单位机构改革，2022年新增10辆车的经费（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行35万元）财政收回。
三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明
2023年事业公用经费预算安排92.17万元，比上年预算59.89减少0万元，下降64.98%。下降原因：执法车辆运行维护费和租赁费35万元，财政收回；办公楼取暖和水电等物业费由市信访局统一做预算。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维护费、差旅费、工会经费、办公用车运行维护费等。
四、政府采购安排情况说明
2023年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，盘锦市文化市场综合行政执法队资产总额69.42万元，其中，流动资产12.22万元；非流动资产57.2万元，包含固定资产净值56.93万元，无形资产0.28万元。固定资产中共有车辆1辆（一般公务用车1辆，其他用车0辆），资产原值127.11万元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市文化市场综合行政执法队2023年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金20.70万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。