2023年辽宁省盘锦市文化体育旅游发展促进中心预算公开说明
附件4
盘锦市文化体育旅游发展促进中心
2023年度预算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市文化体育旅游发展促进中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 盘锦市文化体育旅游发展促进中心2022年度部预算公开表
一、2023年度收支总体情况表
二、2023年度收入总体情况表
三、2023年度支出总体情况表
四、2023年度财政拨款收支总体情况表
五、2023年度一般公共预算支出情况表
六、2023年度一般公共预算基本支出情况表
七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金预算支出情况表
九、2023年度综合预算项目支出表
十、2023年度（单位）整体绩效目标表（2023年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）
第三部分 盘锦市文化体育旅游发展促进中心2023年度预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市文化体育旅游发展促进中心 单位概况
一、主要职责
本单位工作职责如下：
(一）为文化、体育、旅游事业发展提供和记娱乐手机版下载的技术支持和服务保障，承担相关的事务性工作。
（二）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。
（三）组织开展群众文化和文艺作品的理论研究、收集、创作、普及、培训教育和交流活动。
（四）负责文物的馆藏、征集、鉴定、考古、发掘和勘察；开展物质文化遗产和非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。
（五）承担全市广播电视播出机构播出内容的监听、监看、监测工作，提交监测报告及处理建议。
（六）承担市级体育社会组织组建和管理的事务性工作。
（七）参与全域旅游发展重大课题的调查研究、综合分析，提出意见与建议；承担全域旅游发展的分类指导和服务等事务性工作。
（八）承担文化、旅游、文物、广播电视、电影、出版等领域综合行政执法相关工作。
（九）承担市文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、机构设置
根据本单位主要职责，内设机构如下：
盘锦市文化体育旅游发展促进中心由原市文化广电体育局所属盘锦市文化市场综合执法大队、盘锦市图书馆、盘锦市群众艺术馆（盘锦市非物质文化遗产保护中心）、盘锦市少年儿童图书馆、盘锦市文物管理办公室、盘锦市民族文化艺术馆、盘锦市文化艺术创作研究室、盘锦市广播电视监测站、盘锦市体育总会，原市旅发委所属盘锦市全域旅游发展中心（盘锦市智慧旅游大数据中心）、盘锦市旅游质量监督管理所（盘锦市旅游执法大队）整合组建。中心设4个内设机构：办公室、非遗文化服务科、社会体育服务科、全域旅游服务科.设6个分支机构（保留独立法人和财务账户）：盘锦市图书馆、盘锦市少年儿童图书馆、盘锦市文化馆、盘锦市广播电视监测台、盘锦市文物中心、盘锦市文化市场综合执法支队；其中盘锦市体育场、盘锦市全民健身中心、盘锦市书画院由于改革目前人员编制及财务账户也已划到中心。
三、预算单位构成
纳入盘锦市文化体育旅游发展促进中心2023年度预算编制范围的预算单位包括：盘锦市文化体育旅游发展促进中心。
第二部分
盘锦市文化体育旅游发展促进中心
2023年度预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市文化体育旅游发展促进中心2023年度预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2023年盘锦市文化体育旅游发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：
（一）收入预算1034.41万元，包括：
1.一般公共预算收入1034.41万元；
2.政府性基金预算收入0万元；
3.国有资本经营预算收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0元；
6.事业单位经营收入0万元；
7.上级补助收入0万元；
8.附属单位上缴收入0万元；
9.其他收入0万元；
10.上年结转0万元。
（二）支出预算1034.41万元，包括：
1.基本支出951.31万元；
2.项目支出83.1万元。
支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算同上年比较，收入增加94.12万元,增长9%；支出增加94.12万元,增长9%，变化的主要原因人员工资普调增加及增加滚动工资。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2022年度“三公”经费预算支出安排0万元，比上年度增加或减少0万元，增长或下降0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费0万元，与上年对比增加或减少0万元，增长或下降0%，变化主要原因为无变化。
3.公务用车购置及运行费0万元，比2021年度增加或减少0万元，增长或下降0%。变化主要原因为无变化经费。（其中：公务用车购置费0万元，比2021年度与上年持平，无增减变化；公务用车运行费0万元，比2021年度增加或减少0万元，增长或下降0%）。
三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明
2023年公用经费预算安排30.24万元，比上年预算增加或减少3.36万元，增长或下降10%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维护费、差旅费、工会经费、办公用车运行维护费等。
四、政府采购安排情况说明
2023年安排政府采购预算0万元，具体为无。政府购买服务预算0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，盘锦市盘锦市文化体育旅游发展促进中心资产总额11871.83万元，其中，流动资产26.29万元；非流动资产4060.22万元，包含固定资产净值4060.22万元，无形资产0万元。固定资产中共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），资产原值0万元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市文化体育旅游发展促进中心2023年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金83.10万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。